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02 de noviembre de 2020

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra presenta a la ciudadanía su borrador de Presupuestos para 2021

Se pueden presentar propuestas hasta el día 11 de noviembre, on-line o de forma presencial

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ya tiene listo el borrador de los Presupuestos para el próximo año 2021, que se hace público ahora para que la ciudadanía pueda realizar también sus aportaciones hasta el día 11 de noviembre. Se podrán hacer mediante instancia general (por la Sede Electrónica o de forma presencial), o también a través de los Buzones de Participación Ciudadana. El objetivo es tenerlos listos para el día 20 de noviembre.

El borrador asciende para el próximo ejercicio a 12.613.321 euros. En cuanto a gastos, la mayoría se destina a Personal (6,80 millones, el 54%) y a Bienes Corrientes y Servicios (4,20 millones, el 33%). El otro 13% se dedica a Transferencias Corrientes (978.955 euros), Pasivos Financieros (272.515) y a Inversiones Reales (341.301), como se ve en el gráfico siguiente. No obstante, la gran mayoría de las inversiones se realizarán después con el Remanente de Tesorería, que se conocerá en los próximos meses.

El último Presupuesto aprobado, el del año 2019, ascendió finalmente a 13.197.830 euros. Los gastos de Personal entonces fueron del 48% sobre el total (6,26 millones de euros, 538.000 euros menos que en 2021), mientras que los gastos en Bienes Corrientes y Servicios supusieron el 29% del total con 3,88 millones de euros (en 2021 serán 4,20 millones, casi 320.000 más).

Las inversiones entonces, -eso sí, incluyendo el Remanente de Tesorería que no se suma de momento para 2021-, fueron de 1,81 millones, el 14% del Presupuesto (gráfico bajo estas líneas). Con el ordinario en 2021 apenas se podrán gastar 341.000 euros en inversiones de momento. El resto se ejecutarán con cargo al remanente.

INGRESOS PREVISTOS

En el capítulo de ingresos, estos no han variado demasiado si se mira la comparativa entre ambos años (2019 y 2021), como se puede ver en los siguientes gráficos. Para 2021 se estima que el 52% del total provendrá de Transferencias Corrientes (6,52 millones de euros). El 30% se ingresará mediantes Impuestos Directos (3,78 millones), y un 10% a través de Tasas, Precios Públicos y Otros (1,31 millones). Los Impuestos Indirectos suponen en esta previsión apenas un 4% del total de ingresos, con 450.000 euros.

POLÍTICA DE GASTO PARA 2021

El borrador contempla para el año 2021 la siguiente Política de Gasto (ver gráfico bajo estas líneas) distribuida por Áreas, donde se incluyen todos los gastos: personal, funcionamiento, mantenimiento… Seguridad y Movilidad Ciudana, donde entra por ejemplo el servicio de Policía Municipal, es el Área que más cuota representa, ya supone un 14% del total de gasto, seguido de las áreas de Cultura y Educación, ambas rondando el 11% del total del Presupuesto.

Al margen de Personal, el capítulo de Gastos más importante en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra es el de Bienes Corrientes y Servicios, ya que supone 4,20 millones de euros para el año próximo.  Dentro de ese capítulo, la partida de Limpieza viaria, por ejemplo, sube de 2019 a 2021, casi un 3%, de 562.931 euros a 577.500. Eso supone el 4,64% del Presupuesto anual del Ayuntamiento. Baja, sin embargo, en prácticamente 12.000 euros el gasto en alumbrado público: de casi 207.000 a 195.000 euros.

Además, se incluye un gasto de 119.640 euros para la gestión directa del parking subterráneo y servicio de grúa. Y en Urbanismo y Vivienda se incluyen 2.000 euros para una campaña de rehabilitación de viviendas y 34.000 para llevar a cabo trabajos de mejora en calles, propuestas que surgieron de los Consejos de Barrio participativos de años anteriores.

En acciones relacionadas con la Jardinería, el Medio Ambiente y el Desarrollo Rural el Presupuesto para 2021 sube notablemente, de 53.187 a 118.230 euros. También sube el de Derechos Sociales con varias partidas nuevas (de 60.321 a 105.600 euros) y el del Área de Igualdad (de 48.956 a 63.172 euros), 30.000 de ellos para programas.

Migración contará con 5.000 euros para realizar acciones, igual que Empleo para la Web Estella Activa. Sube, por su parte, la asignación a la Escuela Taller (de 15.798 a 34.513), la partida de Empleo Social Protegido (19.354 a 28.089) y se reservan 30.000 euros para materiales por el Covid-19, 31.300 para limpieza de baños públicos, puentes, marquesinas, etc y 14.520 para desratización y desinsectación.

En Educación se aumenta la partida de la Escuela Infantil Arieta de 64.070 a 92.048 (10.000 para el servicio de Ludovacaciones), y la del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Remontival sube de 280.583 a 329.730 euros.

También hay pequeños aumentos en la de la Escuela de Música, el Aula de Pintura y el Espacio Cultural Los Llanos (este de 35.057 a 45.088 euros). La partida de la Biblioteca, por su parte, sube de 50.342 a 69.768 euros (8.000 para materiales); la de la Casa de Cultura Fray Diego de 40.739 a 50.081 (2.000 son para mantenimiento del entorno de los Castillos), y la del Museo Gustavo de Maeztu pasa de 86.734 a 105.065 (la de actividades pasa de 24.000 a 40.000 euros). Por su parte, se contempla un gasto de 24.960 euros para el antiguo Juzgado que alberga ahora el Centro de Interpretación de la Ciudad, y para Acciones de Cultura se han presupuestado 131.600 euros; más al detalle, 80.000 son para actividades culturales y 42.500 para satisfacer el convenio con la Banda de Música.

Para los edificios de San Agustín y la Estación de Autobuses (Auzolan 1 y Auzolan 2), que ahora acogen a varios colectivos y asociaciones, se contempla un gasto de 18.841 euros.

Por otro lado, para acciones de Patrimonio la partida asciende a 7.000 euros, mientras que la de Euskera sube de 23.047 a 26.975 en su mayor parte la realización de actividades.

También aumenta la partida de la Casa de Juventud (de 113.300 a 120.00), mientras que experimenta una pequeña bajada la de Fiestas (las patronales y otras a lo largo del año) a la expensas de lo que pueda suceder con el Covid-19. Pasa de 204.783 a 198.020 euros.

En Deportes, el total es de 214.270 euros: 77.760 para acciones de programas, clases o patrocionios, y el resto, hasta 136.600, para el mantenimiento de instalaciones. Se incluyen las piscinas del Agua Salada (95.860), los dos frontones, la Carpa Oncineda, el polideportivo o Merkatondoa.

En el caso del edificio del Centro Tecnológico CTEL la partida aumenta en más de 20.000 euros, de 69.092 a 90.950, mientras que para acciones de Comercio y Turismo se reservan 78.000. De ellos, 25.000 son para Ferias, 30.000 para Promoción o 12.000 para la iluminación navideña.

El borrador para 2021 también contempla un gasto de 74.400 euros para el Transporte público, 11.650 para Gastos de Alcaldía y Órganos de Gobierno, 157.800 euros para servicios de Recaudación, y otros 499.386 para diversos servicios: mantenimiento y programas Informáticos, mantenimiento y consumos de la casa consistorial, seguros, honorarios de servicios jurídicos, mantenimiento de la web, asesoramiento contable, etc.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Para 2021 el Ayuntamiento reserva casi un millón de euros, 978.955 euros, para el capítulo de Transferencias Corrientes (un 8% del total).

226.000 euros se destinan al Patronato de la Escuela de Música Julián Romano, y otros 161.390 para financiar el convenio del Servicio Social de Base, ayudas de emergencia social u otras subvenciones de Bienestar Social.

Para subvencionar actividades deportivas se contemplan 213.370 euros, para grupos y asociaciones culturales se reservan 63.900 euros, para subvenciones de Juventud 16.000, para las de Euskera 15.400 y para las de Igualdad 11.000.

En cuotas a asociaciones y entidades se destinan las siguientes cantidades: 33.600 euros al Consorcio Turístico Tierra Estella y Teder; 5.000 a la Asociación de Municipios del Camino de Santiago; 5.000 a la Asociación de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro; 2.500 a la Red de Ciudades y Villas Medievales; o 3.000 a la Red de Juderías, 6.000 a Montejurra Bizi o 5.000 a la FNMC. También se reservan, entre otros, 35.565 euros para subvencionar a la organización de la Semana Medieval y 21.510 para ferias y mercados y fomentar el comercio.

Se contemplan 5.000 euros para subvenciones de movilidad urbana, 52.100 para la ORVE y para rehabilitar edificios en el Casco Antiguo; 24.500 para ayudar a Países en Vías de Desarrollo; 5.900 a la Universidad de Mayores (UMAFY), o 2.000 a la asociación de animales Egapeludos.

Además, hay otros 53.600 euros que se destinan a distintos eventos que se celebran a lo largo del año: Cabalgata de Reyes, Olentzero, subvenciones a las peñas para fiestas, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, o Carnaval.

 

 

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